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沅陵县大合坪乡人民政府2017年部门决算编报说明

作者: 来源: 发布时间:2018年09月07日 浏览次数:643 【字体:

一、部门基本情况

(一)主要职责:

1、贯彻落实上级部门有关惠农政策,参与涉农补贴资金发放管理,检查各项惠农政策的落实。
    2、负责乡镇财政财务管理。组织乡财县管乡用工作,参与乡镇国库集中支付改革管理,负责对乡镇上报的分月用款计划进行初审;会同有关科室指导乡镇财政综合决算、决算编制及收支管理、乡镇行政事业单位财务管理、乡镇债务管理等;负责上级财政对乡镇转移支付资金和专项资金的管理。
    3、监督和管理乡镇财政性票据的领用、使用和核销。
    4、指导乡镇财政所建设。加强对财政所业务的指导和人员培训,提高财政所干部的业务水平。
    5、负责村级财务管理的业务指导和培训工作。
    6、完成其它临时性工作

(二)机构情况

大合坪乡共有独立编制机构数2个,其中行政机构2个;独立核算机构2个,其中行政机构2个,与上年无变动。

(三)人员情况

大合坪乡人民政府年末实有人数为73人,其中在职人员43人,退休退休人员30人。在职人员中行政编制15人,比去年增加2人,原因是调入公务员2人;事业编制28人。退休职员去年28人,新增退休2人;政府在职人员男女人数为女9人,男34人;

(四)当年取得的主要事业成效

围绕全省财政工作的总体部署,按照“重管理、强基础,建机制、求绩效,抓监督、转作风”的工作思路,以深入推进县乡财政一体化管理为主线,以全面提高乡镇财政资金监管工作绩效为重点,贯彻落实各项强农惠农政策,不断提升乡镇财政管理水平,切实加强工作作风建设,更好地服务大局、服务基层、服务群众。1、健全补贴资金管理机制;2、开展惠农补贴资金检查评价;3、完善信息网络建设;4、举办业务操作技能培训;5、明确监管工作职责.

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

大合坪乡人民政府2017年度收入决算总规模为1571.51万元,比2016年度决算收入总规模1289.9万元增加了281.61万元,主要原因为政府扶贫项目的增加及其他扶贫经费的投入。2017年度支出决算总规模为1253.46万元,比2016年度决算支出总额度1289.9万元减少了36.44万元,主要原因为缩减了部分政府经费支出。

(二)收入支出预算执行情况

1.收入支出结构分析。

2017年度大合坪乡人民政府预算为1571.51万元。其中201一般公共服务支出收入为463.03万元(占全部收入29.5%):其中2010301行政运行353.19万元,2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出107.84,20132组织事务2万元;208社会保障和就业支出收入75.01万元(占全部收入4.8%):其中2080501行政事业单位离退休收入为14.96万元,20807就业补助13.74万元,20815自然灾害生活救助46.31万元;210医疗卫生与计划生育支出收入为22.67万元;(占全部收入1.4%)211节能环保支出89.79万元(占全部收入5.7%),213农林水支出收入837.67万元(占全部收入53.3%):其中21301农业收入3.86万元,21305扶贫488.12万元,21307农村综合改革345.68,231债务性支出83.34万元(占全部收入5.3%)。各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重(可分别制作饼状图)。

      2.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:大合坪乡人民政府2017年度因公出国(境)费为0元,与去年支出额度无变化;2017年度公务用车购置及运行维护费控制数为6万元,实际支出为6万元,与上年支出额度无变化;2017年度公务接待费控制数为22.6万元,实际支出22.5万元,比2016年“三公”经费22.6万元支出缩减了0.1万元,原因为规范了公务接待程序,控制了公务接待支出。

(2)会议费支出情况:2017年度会议费为1.42万元,实际支出1.42万元,比2016年会议费支出7.88万元支出缩减了6.46万元,原因为积极响应上级号召,许多工作以文件形式通知,避免经常开会。

(3)培训费支出情况:2017年度培训费为1.36万元,实际支出1.36万元,比2016年会议费支出3.26万元支出缩减了1.9万元,原因为压缩经费开支,培训结合会议方式进行。

(4)其他各项支出情况:均在上年度的基础上有一定的缩减,原因均为缩减了部分经费开支。

4.财政拨款收入、支出分析

(1)财政决算总收入:大合坪乡人民政府2017年度财政决算总收入规模为1571.51万元,比2016年度财政决算收入1289.9万元,增加了281.61万元,主要为加大了对村级的经费增加投入及扶贫的资金投入。

(2)财政决算总支出:大合坪乡人民政府2017年度财政决算总支出规模为1253.46万元,比2016年度财政决算支出为1289.9万元,减少了36.44万元,主要是压缩经费支出。

(3)大合坪乡2017年度基本支出为1253.46万元:其中人员经费486.42万元,日常公用经费767.04万元。

日常办公用品支出:其中办公费173.5万元、日常印刷费2.8万元、水费2.1万元、电费2.3万元、邮电费1.2万元、差旅费6.2万元、会议费1.4万元、培训费1.4万元、劳务费7.8万元,公务接待费22.6万元、工会经费1.33万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用21.84,其他一般商品和服务支出24.22万元。

对个人和家庭的补助232.72万元:其中退休费14.96万元,生活补助207.5万元,救济费2万元,其他对个人和家庭的补助支出8.2万元。

(三)年末结转和结余情况

大合坪乡人民政府2017年度财政决算总结余为318.05万元,全部为财政拨款收入结余。主要为行政运行经费结转结余,主要原因为缩减了部分经费支出。

三、资产负债情况分析

大合坪乡2017年度年末总资产合计为1012.70万元,比2016年度984.19万元增加了28.51万元;负债合计为785.28万元,比2016年度债务合计减少了819.79万元,主要原因为偿还了部分债务。净资产合计为227.42万元,比2016年164.4万元减少了63.02万元。其中财政应返还额度318.05万元,其他应收款488.85万元,固定资产合计为205.79万元,其他应付款合计为785.28万元。

         四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)大合坪乡财政管理一直积极响应上级的要求,迅速落实上级各项政策和文件,严格执行财政管理制度,实行岗位负责制,做到为民理财,安全管财,工作中做好不碰高压线,不踩红线,严格规范开支程序及要求。大合坪乡财政决算主体由乡人大负责、财政所执行编报,呈乡人大、党委政府审核,认真做好决算的相关数据的审核与录入,做好决算的公示公开,做好阳光理财。

(二)大合坪乡2017年决算报告在2018年度人大代表大会上以报告形式进行公开公示,决算报表在乡政府进行公开公示,并上报上级政府进行进一步公开公示,做到让财务在阳关下运转。

 

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责任编辑:国库股

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